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仙桃市旅游发展委员会2018年度部门预算编制说明
发布时间:2018年01月26日 来源:
 2018年部门预算于2018年元月15日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市的旅游行业管理;管理和指导全市旅游教育培训工作;负责本市因公出国(境)的初审报批工作,并负责到上级主管部门办理相关证件等工作。

二、部门预算单位构成

旅游委包括1个机关及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

旅游发展委员会

全额

2

旅游质量监督管理所

全额

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  仙桃市旅游委2018年部门预算表

表一 市旅游委2018年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

175.33

一般公共服务

145.77

其中:一般公共预算拨款

175.33

国防支出

 

 政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

1.54

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

19.43

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

11.67

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

176.87

本年支出合计

176.87

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

176.87

支出总计

176.87

 

表二 市旅游委2018年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

175.33

其中:一般公共预算拨款

175.33

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

1.54

 

 

本年收入合计

176.87

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

176.87

                       

 

表三 市旅游委2018年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

176.87

162.87

14.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

145.77

131.77

14.00

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

145.77

131.77

14.00

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

131.77

131.77

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

14.00

 

14.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.43

19.43

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

19.43

19.43

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.43

19.43

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.67

11.67

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.67

11.67

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

11.67

11.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 市旅游委2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

175.33

一般公共服务

144.23

其中:一般公共预算拨款

175.33

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

19.43

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

11.67

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

175.33

本年支出合计

175.33

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

175.33

支出总计

175.33

 

表五 市旅游委2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

175.33

161.33

14.00

201

一般公共服务支出

144.23

130.23

14.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

144.23

130.23

14.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

130.23

130.23

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

14.00

 

14.00

208

社会保障和就业支出

19.43

19.43

 

  20805

  行政事业单位离退休

19.43

19.43

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.43

19.43

 

221

住房保障支出

11.67

11.67

 

  22102

  住房改革支出

11.67

11.67

 

    2210201

    住房公积金

11.67

11.67

 

 

表六 市旅游委2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

161.33

131.30

30.03

201

一般公共服务支出

130.23

100.20

30.03

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

130.23

100.20

30.03

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

130.23

100.20

30.03

208

社会保障和就业支出

19.43

19.43

 

  20805

  行政事业单位离退休

19.43

19.43

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.43

19.43

 

221

住房保障支出

11.67

11.67

 

  22102

  住房改革支出

11.67

11.67

 

    2210201

    住房公积金

11.67

11.67

 

 

 

表七 市旅游委2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 市旅游委2018年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

14.00

侨联海外联谊活动

9.00

县域旅游宣传

5.00

 

 

表九 市旅游委2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

5.84

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.84

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置费

 

 

 

 第三部分  市旅游委2018年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支情况总体说明

     按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 市旅游委收入预算为176.87万元,其中:当年财政拨款收入175.33万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算176.87万元,其中:人员支出131.77万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出31.1元,项目支出14万元。

二、部门预算收入情况说明

市旅游委2018年收入预算176.87万元,其中:财政拨款收入175.33万元(含非税收入0万元),占99%;其他收入1.54万元,占1%。

三、部门预算支出情况说明

市旅游委2018年支出预算176.87万元,其中基本支出162.87元,占92%;项目支出14万元,占8%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市旅游委2018年一般公共预算支出预算数175.33万元,其中基本支出161.33万元,占92%;项目支出14万元,占8%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出。2018年一般公共预算支出预算数为130.23万元。主要用于:行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务。此项支出比上年财政拨款预算数增加16.8万元,主要原因:人员增加及基数上调。

2、住房保障支出。2018年一般公共预算支出预算数为11.67万元。主要用于:住房保障支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加3.8万元,主要原因:人员增加及基数上调。

3、社会保障和就业支出。2018年一般公共预算支出预算数为19.43万元。主要用于: 社会保障和就业支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加3.3万元,主要原因:人员增加及基数上调。

4、项目支出。2018年一般公共预算支出预算数为14万元。主要用于: 县域旅游宣传和侨联海外联谊活动2个项目。此项支出比上年财政拨款预算数持平。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支161.33万元,其中人员经费131.3万元,日常公用经费30.03万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加23.56万元, 主要原因:人员增加及基数上调。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.84万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.84万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2018年预算安排5.84万元。主要用于日常公务接待及海外华侨华人等方面的接待活动。与年相比支出增长15%,主要原因是:人员增加及活动开展次数增多。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排0万元。

 
    第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。