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仙桃市外事侨务旅游局2017年部门预算编制说明
发布时间:2017年09月14日 来源:

  一、单位概况

  本单位现有各类编制11名,其中:行政编制0人,事业编制11人。实有人员14人,其中在职11人,退休3人。现有临时聘用人员1人。我局下设三个科。

  二、单位年度工作重点

  1、县域旅游宣传;

  2、组织因公出国(境)团组3批22人次;

  3、涉外招商与旅游招商工作;

  4、海外联谊系列活动。

  三、收支预算安排情况

  (一)部门收支预算安排情况

  1、工资福利支出

  2016年预算592521元,2017年增加在职职工一名。根据市文件精神,全市统一调整工资标准和增加养老保险,养老保险费用为元,总计为910904.8元。

  2017年工资福利支出明细如下:

  (1)在职人员基本工资332676元

  按工资表实有数字测算

  (2)在职人员津贴补贴255924元

  按工资表实有数字测算

  (3)奖金27293

  按第13个月基本工资测算

  (4)医疗保险62551.8

  按在职总额7%和退休人员9%以内测算

  (5)编外长聘人员医疗保险500元

  按城镇居民医疗保险测算

  (6)交通通讯补贴66000

  (7)长期临时聘用文员工资31440元

  按月均2620元测算,共1人

   (8)机关事业单位基本养老缴费130920

  按在职职工工资总额的20%测算

  (9)编外长聘人员养老保险缴费3600元

  按城镇居民养老保险缴费测算

  2、对个人和家庭的补助

  2016年预算209369元,2017年根据市文件及相关规定,退休人员一律由社保局发放休工资,不纳入2017年初部门预算,故2017年对个人及家庭补助为212932.48元。

  (1)住房公积金80952.48元

  按在职人员工资总额12%以内测算

  (2)奖励金131980

  按照2016年实际奖励项目测算(综治、目标考核、党建)

  3、商品和服务支出

  2016年预算支出270494元, 2017年预算支出408207.32元

  (1)办公费16500元

  按在职人员11人*1500元测算

  (2)印刷费3300元

  按在职人员11人*300元测算

  (3)水电费8800元

  按在职人数11人*800元测算

  (4)邮电费6600元

  按在职人数11人*600元测算

  (5)物业管理费2000元

  环卫费按仙价环资规{2016}12号文件规定标准,绿化费按仙政办发{2016}13号文件规定的标准

  6)公务用车运行维护费9000元

  按已实行车改单位标准测算

  7)差旅费38280元

  按在职11人*3480元测算

  (8)因公出国(境)费用50000元

  按一年3批22人次测算

  (9)租赁费30000元

  按每月2500元租车费测算

  (10)劳务费12000元

   按每月1000元测算

  (11)其他交通费用73800元

   按在职职工每月发放标准测算

  12)维修(护)费8800元

  按在职11人*800元测算

  13)会议费8800元

  按在职11人*800元测算

  14)培训费9729元

  按实有在职人员工资总额的1.5%测算

  15)招待费17845.32元

  商品和服务支出总额(不含招待费、不可预见费)*6.0%

  16)工会经费 12972元

  按实有在职人员工资总额的2%测算

  17)福利费16215元

  按实有在职人员工资总额的2.5%测算

  (18)其他商品和服务支出22000元

  按在职人数11人*2000元测算

  (19)不可预见费61116元

  商品和服务总支出的20%测算

  20)退休人员公用支出450元

  因2016年增加了1名退休人员,故按人均150元/年人测算*3

  4、项目支出

  2016年预算支出100000元,由于仙桃成为我省第二大侨乡,海外华人华侨以及归侨侨眷人数增多,所以2017年联谊活动经费预算增加50000元,总计150000元

  (1)侨联海外联谊活动经费100000元

  (2)县域旅游宣传经费50000元

  (二)“三公”经费预算情况

  2015年“三公”经费总计划数为310727元,其中公务接待费年计划总数为102772元,公款出国(境)、赴台考察费年计划总数72903元,国内学习考察费年计划总数31311元,公车运行费年计划总数90945元,会议费年计划总数12796元。2016年前三季度累计支出数为161510.4元,其中公务接待费前三季度累计支出数为67235.4元,国内学习考察费前三季度累计支出数为44350元,公车运行费前三季度累计支出数为45025元。

  

  

  仙桃市外事侨务旅游局

  2016年9月28日