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仙桃市外事侨务旅游局2016年部门预算编制说明
发布时间:2016年10月13日 来源:

  一、单位概况

    本单位现有各类编制11名,其中:行政编制0人,事业编制11人。实有人员13人,其中在职11人,退休2人。现有临时聘用人员1人。我局下设三个科。现有各类车辆2台。小轿车2辆。

  二、单位年度工作重点

  1、县域旅游宣传;

  2、智慧旅游工程建设;

  3、组织因公出国(境)团组3批15人次;

  4、涉外招商与旅游招商工作;

  5、海外联谊系列活动。

  三、收支预算安排情况

  (一)部门收支预算安排情况

  1、工资福利支出

  2015年预算586281元,2016年由于临聘人员月工资增加520元,工资福利支出预算增加6240元,总计为592521元。

  2016年工资福利支出明细如下:

  (1)在职人员基本工资157992元

  按工资表实有数字测算

  (2)在职人员津贴补贴287676元

  按工资表实有数字测算

  (3)奖金13166元

  按第13个月基本工资测算

  (4)医疗保险37447元

  按在职总额7%和退休人员9%以内测算

  (5)交通通讯补贴66000元

  按11人*500*12计算

  (6)长期临时聘用文员工资30240元

  按月均2520元测算,共1人

  2、对个人和家庭的补助

  2015年预算246008元,由于2015年实际奖励金项目减少一个,减少支出36639元,所以2016年预算对个人和家庭的补助支出总计为209369 元

  (1)退休费69444元

  按工资表实有数字测算

  (2)住房公积金53481元

  按在职人员工资总额12%以内测算

  (3)奖励金86444元

  按照2015年实际奖励项目测算(综治、目标考核、党建)

  3、商品和服务支出

  2015年预算支出270494元,2016年预算支出相同,总计270494元

  (1)办公费16500元

  按在职人员11人*1500元测算

  (2)印刷费3300元

  按在职人员11人*300元测算

  (3)水电费8800元

  按在职人数11人*800元测算

  (4)邮电费6600元

  按在职人数11人*600元测算

  (5)公务用车运行维护费79200元

  以实有车辆2*39600元测算

  (6)差旅费38280元

  按在职11人*3480元测算

  (7)维修(护)费8800元

  按在职11人*800元测算

  (8)会议费8800元

  按在职11人*800元测算

  (9)培训费6685元

  按实有在职人员工资总额的1.5%测算

  (10)招待费21055元

  商品和服务支出总额(不含招待费、不可预见费)*9.6%

  (11)工会经费 8914元

  按实有在职人员工资总额的2%测算

  (12)福利费11142元

  按实有在职人员工资总额的2.5%测算

  (13)其他商品和服务支出22000元

  按在职人数11人*2000元测算

  (14)不可预见费30118元

  商品和服务总支出的20%测算

  (15)退休人员公用支出300元

  按人均150元/年人测算

  4、项目支出

  2015年预算支出100000元,由于仙桃成为我省第二大侨乡,海外华人华侨以及归侨侨眷人数增多,所以联谊活动经费预算增加50000元,总计150000元

  (1)侨联海外联谊活动经费100000元

  (2)县域旅游宣传经费50000元

  (二)“三公”经费预算情况

    2014年“三公”经费总计划数为418281元,其中公务接待费年计划总数165926元,公款出国(境)、赴台考察费年计划总数85000元,国内学习考察费年计划总数60895元,公车运行费年计划总数92860元,会议费年计划总数13600元,2014年全年三公经费实际支出合计310727元。2015年“三公”经费总计划数为310727元,其中公务接待费年计划总数为102772元,公款出国(境)、赴台考察费年计划总数72903元,国内学习考察费年计划总数31311元,公车运行费年计划总数90945元,会议费年计划总数12796元。由于近几年我市重点发展旅游业,开展会议次数飞速增加,2015年我市召开仙桃市全市旅游工作会议,参加“华博会”、“华创会”以及日常重点旅游项目督办会,会议费用大大增加,所以2016年会议费预算数需增加。